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文件编号 | JH/QP37 | 业务可持续性控制程序 | 页 次 | 1/1 |
版 本 | A |
| 修订状态 | 0 |
1 范围
本程序规定了当发生重大信息安全事件或灾难时,为保护公司业务活动免受影响,迅速恢复已中断的业务活动,实现公司业务持续发展而实施的管理活动。本程序适应于本公司生产运营、商务等主要业务的持续性管理。
2 职责
2.1 公司事故应急小组负责公司业务中断恢复的总指挥与总协调。
2.2 行政部负责编制、修订公司业务持续性管理程序,并协调、推进公司业务持续性管理活动。
2.3 业务部门负责对外客户的联络, 负责推进公司业务的发展。
2.4 采购部门负责对供应商采购产品的调配, 确保生产的顺利进行。
2.5 生产部门根据业务部门协调,积极组织生产, 确保生产任务及时完成。
3 程序内容
公司业务持续性管理过程规定如下:
3.2 业务持续性和影响的分析
3.2.1 公司在首次安全风险评估后进行业务持续性和影响的分析。
3.2.2 业务持续性和影响的分析由行政部组织,其他各相关部门分别开展以下活动:
a) 对本部门的信息安全进行风险评估;
b) 识别出对本部门业务持续性造成严重影响的主要事件,如设备故障、火灾等;
c) 分析这些事件一旦发生对公司业务活动造成的影响和损失,以及恢复业务所需费用等;
d) 编写[业务持续性和影响分析报告],详见附录A 。
3.2.3 [业务持续性和影响分析报告]应包括以下内容:
a) 识别关键业务的管理过程;
b) 可能引起公司业务活动中断的主要事件;
c) 主要事件对本部门管理的信息系统的影响;
d) 信息系统故障或中断对公司业务活动的影响;
e) 关于系统恢复或替换的费用考虑。
3.3 编制[业务持续性管理实施计划]
由风险评估小组制订组织级《业务持续性管理实施指南》,详见附录B,并提交公司事故应急小组讨论,经批准后予以执行。
3.3.1 根据组织级《业务持续性管理实施指南》,各相关部门分别编制本部门管理的[业务持
续性管理实施计划],并由事故应急小组批准,以便在这些系统发生中断时实施。
3.3.2 [业务持续性管理实施计划]包括以下方面的内容:
a) 计划实施所涉及的部门/人员的职责、权限及接口关系的描述;
b) 业务中断的速报程序及要求;
c) 业务中断的恢复程序及方法;
d) 业务中断的恢复时限要求;
e) 保持公司业务运作连续应采取的应急措施与备用措施;
3.4 [业务持续性管理实施计划]的实施要求
上述重要系统一旦受到重大影响或中断后,有关部门应立即执行[业务持续性管理实施计划],对系 统采取应急措施、进行恢复,确保公司生产经营活动的持续运行。同时,应做好事故处理记录,记录内容应包括:
a) 对系统中断原因的调查分析;
b) 系统中断造成损失的统计;
c) 采取的纠正措施;
d) 应吸取经验教训及预防措施等。
3.5 业务持续性计划的测试与评审
3.5.1 每年下半年由运管部组织有关部门对[业务持续性管理实施计划]进行测试,以判断计划的可行性和有效性。测试可采用以下方法进行:
a) 对已发生过的业务中断及恢复措施实例进行讨论;
b) 组织有关部门进行业务中断及恢复的模拟演练;
c) 采用技术手段对系统运行及中断恢复的相关参数进行测量;
d) 由供应商提供测试服务,确保所提供的外部服务和产品符合合同要求;
e) 测试完成后填写[业务持续性管理计划评测报告]。
附录A
(资料性目录)
业务持续性和影响分析报告
1 目的
为防止公司生产、经营、管理活动在出现重大事故/危机或灾难的情况下受到影响或中止,实现业务可持续发展,对信息系统在出现故障、灾难情况下,对本公司的业务影响做出分析。
2 故障/灾难风险种类分析
影响业务可持续性的风险主要有:
a) 地震(非建筑物毁灭) 、水灾、火灾、台风、雷击等环境故障造成信息系统中断甚至毁灭;
b) 电源故障造成设备断电以至生产中止;
c) 主要原材料供应商遭遇事故, 而无法及时供应原材料;
d) 生产设备故障, 造成生产进度无法及时完成。
3 故障/灾难对公司业务的影响
表1.故障/灾难的影响
序号 | 灾害/故障 | 公司业务的影响 | 程度 | 备注 |
1 | 地震 | 公司生产经营中止,业务受到影响。 | 中 |
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2 | 水灾 | 公司生产中止, 业务受到影响 | 小 |
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3 | 火灾 | 公司生产受到影响,公司业务中断。 | 重大 |
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4 | 台风 | 对生产影响轻微,不影响业务 | 小 |
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5 | 雷击 | 造成断电, 生产中止 | 中 |
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6 | 断电 | 生产中止,业务受到影响。 | 中 |
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7 | 生产设备故障 | 无法按照预定生产进度生产, 影响公司出货 | 中 |
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8 | 供应商无法及时供货 | 无法按照预定生产进度生产, 影响公司出货 | 重大 |
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根据故障/灾难一旦发生后对信息系统和业务影响,对中等以上的,确定防范措施,对影响重大的进行业务连续性恢复分析策划。
3 信息系统故障/灾难防范和恢复分析
表2. 信息系统故障/灾难防范和恢复分析表
序号 | 灾害/故障 | 防范措施 | 恢复措施 | 恢复要求 |
1 | 地震 | 建筑结构抗震 | 视情况而定 | 视情況而定 |
2 | 火灾 | 设置消防器材 |
| RPO=7 天 RTO=7 天 |
3 | 雷击 | 避雷装置,建筑接地,抗静电地板 | 目前无法测试,视 | 目前无法测试,视 |
4 | 断电 | 与相关方签订协议保证供电 | 用自用发电机进行发电 | 根据停电的具 体原因恢复时 间不同 |
5 | 生产设备故障 | 平时对机器进行保养和维护 | 要求维修工人及时维修 | 视情況而定 |
6 | 供应商无法及时供货 | 与供应商签订优先供货合同 | 迅速联系备用供应商进行供货 | 视情況而定 |
上述灾难恢复能力根据业务要求确定,为第1级-基本支持级。
5 分析总结
根据上述信息系统故障/灾难防范和恢复分析,对火灾引起的信息系统中断按《业务连续性管理实
施计划》进行恢复。